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更新日：2016年9月2日
平成27年度特別会計の決算について
平成27年度住宅新築資金等貸付事業について
|
収入済額 |
44,069,544円 |
|---|---|
|
支出済額 |
366,526,607円 |
|
歳入歳出差引額 |
△322,457,063円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
県支出金 |
10,302,000 |
10,302,000 |
10,302,000 |
0 |
0 |
0 |
|
繰入金 |
9,247,000 |
9,246,696 |
9,246,696 |
0 |
0 |
304 |
|
諸収入 |
346,996,000 |
507,877,844 |
24,520,848 |
13,738,696 |
469,618,300 |
322,475,152 |
|
合計 |
366,545,000 |
527,426,540 |
44,069,544 |
13,738,696 |
469,618,300 |
322,475,456 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
民生費 |
5,381,000 |
5,814,914 |
0 |
16,086 |
16,086 |
|
公債費 |
23,752,000 |
23,750,541 |
0 |
1,459 |
1,459 |
|
前年度繰上充用金 |
336,962,000 |
336,961,152 |
0 |
848 |
848 |
|
合計 |
366,545,000 |
366,526,607 |
0 |
18,393 |
18,393 |
平成27年度霊苑事業について
|
収入済額 |
23,429,417円 |
|---|---|
|
支出済額 |
21,751,762円 |
|
歳入歳出差引額 |
1,677,655円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
使用料及び手数料 |
23,267,000 |
22,536,672 |
20,780,168 |
0 |
1,756,504 |
2,486,832 |
|
財産収入 |
168,000 |
124,102 |
124,102 |
0 |
0 |
43,898 |
|
繰入金 |
1,500,000 |
1,126,440 |
1,126,440 |
0 |
0 |
373,560 |
| 繰越金 |
1,398,000 |
1,398,707 |
1,398,707 |
0 |
0 |
△707 |
|
合計 |
26,333,000 |
25,185,921 |
23,429,417 |
0 |
1,756,504 |
2,903,583 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
霊苑事業費 |
23,993,000 |
20,269,562 |
0 |
3,723,438 |
3,723,438 |
|
諸支出金 |
1,840,000 |
1,482,200 |
0 |
357,800 |
357,800 |
|
予備費 |
500,000 |
0 |
0 |
500,000 |
500,000 |
|
合計 |
26,333,000 |
21,751,762 |
0 |
4,581,238 |
4,581,238 |
平成27年度国民健康保険事業について
国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
|
収入済額 |
4,825,221,859円 |
|---|---|
|
支出済額 |
4,815,937,899円 |
|
歳入歳出差引額 |
9,283,960円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
国民健康保険税 |
979,584,000 |
1,124,121,362 |
921,535,819 |
10,221,149 |
192,364,394 |
58,048,181 |
|
使用料及び手数料 |
350,000 |
362,480 |
362,480 |
0 |
0 |
△12,480 |
|
国庫支出金 |
986,484,000 |
1,029,227,853 |
1,029,227,853 |
0 |
0 |
△42,743,853 |
|
療養給付費等交付金 |
252,157,000 |
163,963,807 |
163,963,807 |
0 |
0 |
88,193,193 |
|
前期高齢者交付金 |
1,189,007,000 |
1,188,814,322 |
1,188,814,322 |
0 |
0 |
192,678 |
|
県支出金 |
229,707,000 |
214,995,848 |
214,995,848 |
0 |
0 |
14,711,152 |
|
共同事業交付金 |
902,422,000 |
982,676,425 |
982,676,425 |
0 |
0 |
△80,254,425 |
|
財産収入 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
|
繰入金 |
362,496,000 |
312,383,277 |
312,383,277 |
0 |
0 |
50,112,723 |
|
諸収入 |
6,282,000 |
11,438,673 |
11,262,028 |
0 |
176,645 |
△4,980,028 |
|
合計 |
4,908,490,000 |
5,027,984,047 |
4,825,221,859 |
10,221,149 |
192,541,039 |
83,268,141 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
12,613,000 |
11,292,746 |
0 |
1,320,254 |
1,320,254 |
|
保険給付費 |
3,003,908,000 |
2,927,570,977 |
0 |
76,337,023 |
76,337,023 |
|
後期高齢者支援金等 |
549,955,000 |
549,950,048 |
0 |
4,952 |
4,952 |
|
前期高齢者納付金等 |
440,000 |
374,322 |
0 |
65,678 |
65,678 |
|
老人保健拠出金 |
30,000 |
21,543 |
0 |
8,457 |
8,457 |
|
介護納付金 |
211,571,000 |
211,570,511 |
0 |
489 |
489 |
|
共同事業拠出金 |
993,192,000 |
992,080,278 |
0 |
1,111,722 |
1,111,722 |
|
保健事業費 |
51,575,000 |
41,297,256 |
0 |
10,277,744 |
10,277,744 |
|
基金積立金 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
|
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
|
諸支出金 |
74,750,000 |
73,550,412 |
0 |
1,199,588 |
1,199,588 |
|
予備費 |
2,224,000 |
0 |
0 |
2,224,000 |
2,224,000 |
| 前年度繰上充用金 |
8,230,000 |
8,229,806 |
0 |
194 |
194 |
|
合計 |
4,908,490,000 |
4,815,937,899 |
0 |
92,552,101 |
92,552,101 |
国民健康保険事業特別会計（診療施設勘定）
|
収入済額 |
114,955,249円 |
|---|---|
|
支出済額 |
115,972,160円 |
|
歳入歳出差引額 |
△1,016,911円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
診療収入 |
98,915,000 |
77,449,530 |
77,449,530 |
0 |
0 |
21,465,470 |
|
使用料及び手数料 |
700,000 |
508,870 |
508,870 |
0 |
0 |
191,130 |
|
県支出金 |
2,177,000 |
2,043,000 |
2,043,000 |
0 |
0 |
134,000 |
|
繰入金 |
30,411,000 |
30,410,868 |
30,410,868 |
0 |
0 |
132 |
| 諸収入 |
2,462,000 |
2,542,981 |
2,542,981 |
0 |
0 |
△80,981 |
| 市債 |
2,000,000 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
136,665,000 |
114,955,249 |
114,955,249 |
0 |
0 |
21,709,751 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
61,358,000 |
59,096,734 |
0 |
2,261,266 |
2,261,266 |
|
医療費 |
69,727,000 |
51,570,216 |
0 |
18,156,784 |
18,156,784 |
|
公債費 |
1,641,000 |
1,640,868 |
0 |
132 |
132 |
|
予備費 |
274,000 |
0 |
0 |
274,000 |
274,000 |
| 前年度繰上充用金 |
3,665,000 |
3,664,342 |
0 |
658 |
658 |
|
合計 |
136,665,000 |
115,972,160 |
0 |
20,692,840 |
20,692,840 |
平成27年度介護保険事業について
|
収入済額 |
3,772,375,030円 |
|---|---|
|
支出済額 |
3,693,563,719円 |
|
歳入歳出差引額 |
78,811,311円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
保険料 |
882,066,000 |
903,206,980 |
869,608,276 |
488,600 |
33,110,104 |
12,457,724 |
|
使用料及び手数料 |
51,000 |
67,120 |
67,120 |
0 |
0 |
△16,120 |
|
国庫支出金 |
928,664,000 |
859,662,736 |
859,662,736 |
0 |
0 |
69,001,264 |
|
支払基金交付金 |
1,066,676,000 |
1,004,097,956 |
1,004,097,956 |
0 |
0 |
62,578,044 |
|
県支出金 |
579,280,000 |
545,483,336 |
545,483,336 |
0 |
0 |
33,796,664 |
|
財産収入 |
50,000 |
47,247 |
47,247 |
0 |
0 |
2,753 |
|
寄附金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
|
繰入金 |
535,235,000 |
492,324,369 |
492,324,369 |
0 |
0 |
42,910,631 |
|
繰越金 |
455,000 |
455,710 |
455,710 |
0 |
0 |
△710 |
|
諸収入 |
365,000 |
628,280 |
628,280 |
0 |
0 |
△263,280 |
|
合計 |
3,992,843,000 |
3,805,973,734 |
3,772,375,030 |
488,600 |
33,110,104 |
220,467,970 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
39,026,000 |
35,121,097 |
0 |
3,904,903 |
3,904,903 |
|
保険給付費 |
3,784,444,000 |
3,498,350,111 |
0 |
286,093,889 |
286,093,889 |
|
財政安定化基金拠出金 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
|
地域支援事業費 |
61,205,000 |
52,694,645 |
0 |
8,510,355 |
8,510,355 |
|
基金積立金 |
9,806,000 |
9,797,247 |
0 |
8,753 |
8,753 |
|
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
|
諸支出金 |
97,603,000 |
97,600,619 |
0 |
2,381 |
2,381 |
|
予備費 |
757,000 |
0 |
0 |
757,000 |
757,000 |
|
合計 |
3,992,843,000 |
3,693,563,719 |
0 |
299,279,281 |
299,279,281 |
平成27年度簡易水道事業について
|
収入済額 |
844,962,739円 |
|---|---|
|
支出済額 |
839,356,879円 |
|
歳入歳出差引額 |
5,605,860円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
分担金及び負担金 |
18,262,000 |
22,729,449 |
18,873,810 |
0 |
3,855,639 |
△611,810 |
|
使用料及び手数料 |
271,602,000 |
318,364,081 |
280,828,299 |
0 |
37,535,782 |
△9,226,299 |
|
国庫支出金 |
49,200,000 |
49,200,000 |
49,200,000 |
0 |
0 |
0 |
|
県支出金 |
16,771,000 |
16,771,000 |
16,771,000 |
0 |
0 |
0 |
|
財産収入 |
139,000 |
67,347 |
67,347 |
0 |
0 |
71,653 |
|
繰入金 |
356,042,000 |
337,790,000 |
337,790,000 |
0 |
0 |
18,252,000 |
|
繰越金 |
1,887,000 |
1,887,933 |
1,887,933 |
0 |
0 |
△933 |
|
諸収入 |
32,578,000 |
30,744,350 |
30,744,350 |
0 |
0 |
1,833,650 |
|
市債 |
108,800,000 |
108,800,000 |
108,800,000 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
855,281,000 |
886,354,160 |
844,962,739 |
0 |
41,391,421 |
10,318,261 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
589,142,000 |
574,273,638 |
0 |
14,868,362 |
14,868,362 |
|
公債費 |
265,139,000 |
265,083,241 |
0 |
55,759 |
55,759 |
|
予備費 |
1,000,000 |
0 |
0 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|
合計 |
855,281,000 |
839,356,879 |
0 |
15,924,121 |
15,924,121 |
平成27年度下水道事業について
|
収入済額 |
977,459,526円 |
|---|---|
|
支出済額 |
972,294,177円 |
|
歳入歳出差引額 |
5,165,349円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
使用料及び手数料 |
250,397,000 |
274,819,112 |
255,447,652 |
0 |
19,371,460 |
△5,050,652 |
|
国庫支出金 |
35,250,000 |
35,250,000 |
35,250,000 |
0 |
0 |
0 |
|
繰入金 |
420,951,000 |
408,100,000 |
408,100,000 |
0 |
0 |
12,851,000 |
|
繰越金 |
4,681,000 |
4,681,844 |
4,681,844 |
0 |
0 |
△844 |
|
諸収入 |
24,621,000 |
25,385,030 |
25,385,030 |
0 |
0 |
△764,030 |
|
市債 |
244,000,000 |
243,600,000 |
243,600,000 |
0 |
0 |
400,000 |
| 県支出金 |
4,995,000 |
4,995,000 |
4,995,000 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
984,895,000 |
996,830,986 |
977,459,526 |
0 |
19,371,460 |
7,435,474 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
下水道費 |
362,464,000 |
351,613,333 |
0 |
10,850,667 |
10,850,667 |
|
公債費 |
620,931,000 |
620,680,844 |
0 |
250,156 |
250,156 |
|
予備費 |
1,500,000 |
0 |
0 |
1,500,000 |
1,500,000 |
|
合計 |
984,895,000 |
972,294,177 |
0 |
12,600,823 |
12,600,823 |
平成27年度土地取得事業について
|
収入済額 |
176,195,444円 |
|---|---|
|
支出済額 |
176,195,444円 |
|
歳入歳出差引額 |
0円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
繰入金 |
103,507,000 |
103,506,950 |
103,506,950 |
0 |
0 |
50 |
| 財産収入 |
72,689,000 |
72,688,494 |
72,688,494 |
0 |
0 |
506 |
|
合計 |
176,196,000 |
176,195,444 |
176,195,444 |
0 |
0 |
556 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
公債費 |
176,107,000 |
176,106,950 |
0 |
50 |
50 |
| 財産取得費 |
89,000 |
88,494 |
0 |
506 |
506 |
|
合計 |
176,196,000 |
176,195,444 |
0 |
556 |
556 |
平成27年度後期高齢者医療事業について
|
収入済額 |
420,168,316円 |
|---|---|
|
支出済額 |
419,976,516円 |
|
歳入歳出差引額 |
191,800円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
後期高齢者医療保険料 |
300,551,000 |
289,643,111 |
283,671,984 |
480,200 |
5,490,927 |
16,879,016 |
|
使用料及び手数料 |
96,000 |
55,120 |
55,120 |
0 |
0 |
40,880 |
|
繰入金 |
131,106,000 |
128,729,747 |
128,729,747 |
0 |
0 |
2,376,253 |
|
繰越金 |
1,000 |
62,600 |
62,600 |
0 |
0 |
△61,600 |
|
諸収入 |
7,246,000 |
7,649,565 |
7,648,865 |
0 |
700 |
△402,865 |
|
合計 |
439,000,000 |
426,140,143 |
420,168,316 |
480,200 |
5,491,627 |
18,831,684 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
5,293,000 |
4,775,500 |
0 |
517,500 |
517,500 |
|
後期高齢者医療広域連合納付金 |
425,816,000 |
407,804,520 |
0 |
18,011,480 |
18,011,480 |
|
保健事業費 |
6,919,000 |
6,454,156 |
0 |
464,844 |
464,844 |
| 公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
|
諸支出金 |
971,000 |
942,340 |
0 |
28,660 |
28,660 |
|
予備費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
439,000,000 |
419,976,516 |
0 |
19,023,484 |
19,023,484 |
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