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更新日：2014年9月5日
平成25年度特別会計の決算について
平成25年度住宅新築資金等貸付事業について
|
収入済額 |
52,833,390円 |
|---|---|
|
支出済額 |
407,240,484円 |
|
歳入歳出差引額 |
△354,407,094円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
県支出金 |
10,349,000 |
10,349,000 |
10,349,000 |
0 |
0 |
0 |
|
繰入金 |
9,321,000 |
9,320,697 |
9,320,697 |
0 |
0 |
303 |
|
諸収入 |
387,587,000 |
550,354,016 |
33,163,693 |
13,799,697 |
503,390,626 |
354,423,307 |
|
合計 |
407,257,000 |
570,023,713 |
52,833,390 |
13,799,697 |
503,390,626 |
354,423,610 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
民生費 |
5,891,000 |
5,875,880 |
0 |
15,120 |
15,120 |
|
公債費 |
30,212,000 |
30,211,013 |
0 |
987 |
987 |
|
前年度繰上充用金 |
371,154,000 |
371,153,591 |
0 |
409 |
409 |
|
合計 |
407,257,000 |
407,240,484 |
0 |
16,516 |
16,516 |
平成25年度霊苑事業について
|
収入済額 |
31,143,640円 |
|---|---|
|
支出済額 |
22,262,803円 |
|
歳入歳出差引額 |
8,880,837円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
使用料及び手数料 |
5,321,000 |
4,309,655 |
3,467,175 |
0 |
842,480 |
1,853,825 |
|
財産収入 |
214,000 |
153,772 |
153,772 |
0 |
0 |
60,228 |
|
繰越金 |
26,965,000 |
27,522,693 |
27,522,693 |
0 |
0 |
△557,693 |
|
合計 |
32,500,000 |
31,986,120 |
31,143,640 |
0 |
842,480 |
1,356,360 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
霊苑事業費 |
31,080,000 |
21,598,393 |
0 |
9,481,607 |
9,481,607 |
|
諸支出金 |
920,000 |
664,410 |
0 |
255,590 |
255,590 |
|
予備費 |
500,000 |
0 |
0 |
500,000 |
500,000 |
|
合計 |
32,500,000 |
22,262,803 |
0 |
10,237,197 |
10,237,197 |
平成25年度国民健康保険事業について
国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
|
収入済額 |
4,295,741,456円 |
|---|---|
|
支出済額 |
4,293,248,358円 |
|
歳入歳出差引額 |
2,493,098円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
国民健康保険税 |
893,201,000 |
1,110,302,346 |
874,266,201 |
24,700,009 |
211,336,136 |
18,934,799 |
|
使用料及び手数料 |
350,000 |
392,385 |
392,385 |
0 |
0 |
△42,385 |
|
国庫支出金 |
974,859,000 |
971,095,695 |
971,095,695 |
0 |
0 |
3,763,305 |
|
療養給付費等交付金 |
369,386,000 |
335,159,768 |
335,159,768 |
0 |
0 |
34,226,232 |
|
前期高齢者交付金 |
1,169,650,000 |
1,168,531,999 |
1,168,531,999 |
0 |
0 |
1,118,001 |
|
県支出金 |
234,682,000 |
217,443,192 |
217,443,192 |
0 |
0 |
17,238,808 |
|
共同事業交付金 |
530,000,000 |
446,378,863 |
446,378,863 |
0 |
0 |
83,621,137 |
|
財産収入 |
125,000 |
176,222 |
176,222 |
0 |
0 |
△51,222 |
|
繰入金 |
229,434,000 |
261,651,834 |
261,651,834 |
0 |
0 |
△32,217,834 |
|
繰越金 |
5,082,000 |
5,082,414 |
5,082,414 |
0 |
0 |
△414 |
|
諸収入 |
6,091,000 |
15,656,641 |
15,562,883 |
0 |
93,758 |
△9,471,883 |
|
合計 |
4,412,860,000 |
4,531,871,359 |
4,295,741,456 |
24,700,009 |
211,429,894 |
117,118,544 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
12,530,000 |
11,815,615 |
0 |
714,385 |
714,385 |
|
保険給付費 |
2,940,857,000 |
2,881,260,603 |
0 |
59,596,397 |
59,596,397 |
|
後期高齢者支援金等 |
560,544,000 |
558,370,062 |
0 |
2,173,938 |
2,173,938 |
|
前期高齢者納付金等 |
572,000 |
567,694 |
0 |
4,306 |
4,306 |
|
老人保健拠出金 |
34,000 |
23,082 |
0 |
10,918 |
10,918 |
|
介護納付金 |
256,457,000 |
255,347,441 |
0 |
1,109,559 |
1,109,559 |
|
共同事業拠出金 |
506,700,000 |
502,868,690 |
0 |
3,831,310 |
3,831,310 |
|
保健事業費 |
38,137,000 |
30,203,512 |
0 |
7,933,488 |
7,933,488 |
|
基金積立金 |
177,000 |
176,222 |
0 |
778 |
778 |
|
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
|
諸支出金 |
54,072,000 |
52,615,437 |
0 |
1,456,563 |
1,456,563 |
|
予備費 |
42,779,000 |
0 |
0 |
42,779,000 |
42,779,000 |
|
合計 |
4,412,860,000 |
4,293,248,358 |
0 |
119,611,642 |
119,611,642 |
国民健康保険事業特別会計（診療施設勘定）
|
収入済額 |
138,788,769円 |
|---|---|
|
支出済額 |
144,677,022円 |
|
歳入歳出差引額 |
△5,888,253円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
診療収入 |
122,232,000 |
103,515,961 |
103,515,961 |
0 |
0 |
18,716,039 |
|
使用料及び手数料 |
700,000 |
563,015 |
563,015 |
0 |
0 |
136,985 |
|
県支出金 |
3,596,000 |
3,218,000 |
3,218,000 |
0 |
0 |
378,000 |
|
繰入金 |
25,891,000 |
24,853,000 |
24,853,000 |
0 |
0 |
1,038,000 |
| 繰越金 |
1,000 |
271,557 |
271,557 |
0 |
0 |
△270,557 |
| 諸収入 |
3,080,000 |
3,167,236 |
3,167,236 |
0 |
0 |
△87,236 |
|
市債 |
3,500,000 |
3,200,000 |
3,200,000 |
0 |
0 |
300,000 |
|
合計 |
159,000,000 |
138,788,769 |
138,788,769 |
0 |
0 |
20,211,231 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
72,155,000 |
68,374,554 |
0 |
3,780,446 |
3,780,446 |
|
医療費 |
85,404,000 |
75,098,873 |
0 |
10,305,127 |
10,305,127 |
|
公債費 |
1,205,000 |
1,203,595 |
0 |
1,405 |
1,405 |
|
予備費 |
236,000 |
0 |
0 |
236,000 |
236,000 |
|
合計 |
159,000,000 |
144,677,022 |
0 |
14,322,978 |
14,322,978 |
平成25年度介護保険事業について
|
収入済額 |
3,496,384,418円 |
|---|---|
|
支出済額 |
3,495,316,556円 |
|
歳入歳出差引額 |
1,067,862円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
保険料 |
594,608,000 |
617,916,600 |
592,351,220 |
531,200 |
25,034,180 |
2,256,780 |
|
使用料及び手数料 |
51,000 |
58,080 |
58,080 |
0 |
0 |
△7,080 |
|
国庫支出金 |
845,596,000 |
823,662,459 |
823,662,459 |
0 |
0 |
21,933,541 |
|
支払基金交付金 |
998,914,000 |
979,353,000 |
979,353,000 |
0 |
0 |
19,561,000 |
|
県支出金 |
526,620,000 |
521,066,422 |
521,066,422 |
0 |
0 |
5,553,578 |
|
財産収入 |
223,000 |
343,110 |
343,110 |
0 |
0 |
△120,110 |
|
寄附金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
|
繰入金 |
602,355,000 |
575,957,534 |
575,957,534 |
0 |
0 |
26,397,466 |
|
繰越金 |
1,363,000 |
1,363,929 |
1,363,929 |
0 |
0 |
△929 |
|
諸収入 |
453,000 |
2,228,664 |
2,228,664 |
0 |
0 |
△1,775,664 |
|
合計 |
3,570,184,000 |
3,521,949,798 |
3,496,384,418 |
531,200 |
25,034,180 |
73,799,582 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
37,820,000 |
34,056,420 |
0 |
3,763,580 |
3,763,580 |
|
保険給付費 |
3,422,352,000 |
3,363,944,843 |
0 |
58,407,157 |
58,407,157 |
|
財政安定化基金拠出金 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
|
地域支援事業費 |
73,268,000 |
60,696,106 |
0 |
12,571,894 |
12,571,894 |
|
基金積立金 |
223,000 |
223,000 |
0 |
0 |
0 |
|
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
|
諸支出金 |
36,436,000 |
36,396,187 |
0 |
39,813 |
39,813 |
|
予備費 |
83,000 |
0 |
0 |
83,000 |
83,000 |
|
合計 |
3,570,184,000 |
3,495,316,556 |
0 |
74,867,444 |
74,867,444 |
平成25年度簡易水道事業について
|
収入済額 |
1,020,974,991円 |
|---|---|
|
支出済額 |
1,017,212,751円 |
|
歳入歳出差引額 |
3,762,240円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
分担金及び負担金 |
12,058,000 |
12,514,389 |
8,648,250 |
0 |
3,866,139 |
3,409,750 |
|
使用料及び手数料 |
277,985,000 |
308,852,891 |
271,152,351 |
0 |
37,700,540 |
6,832,649 |
|
国庫支出金 |
141,578,000 |
106,577,000 |
106,577,000 |
0 |
0 |
35,001,000 |
|
県支出金 |
11,509,000 |
9,869,000 |
9,869,000 |
0 |
0 |
1,640,000 |
|
財産収入 |
132,000 |
259,947 |
259,947 |
0 |
0 |
△127,947 |
|
繰入金 |
332,906,000 |
299,987,000 |
299,987,000 |
0 |
0 |
32,919,000 |
|
繰越金 |
5,798,000 |
5,798,013 |
5,798,013 |
0 |
0 |
△13 |
|
諸収入 |
69,660,000 |
48,983,430 |
48,983,430 |
0 |
0 |
20,676,570 |
|
市債 |
326,700,000 |
269,700,000 |
269,700,000 |
0 |
0 |
57,000,000 |
|
合計 |
1,178,326,000 |
1,062,541,670 |
1,020,974,991 |
0 |
41,566,679 |
157,351,009 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
890,897,000 |
730,801,426 |
116,900,000 |
43,195,574 |
160,095,574 |
|
公債費 |
286,429,000 |
286,411,325 |
0 |
17,675 |
17,675 |
|
予備費 |
1,000,000 |
0 |
0 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|
合計 |
1,178,326,000 |
1,017,212,751 |
116,900,000 |
44,213,249 |
161,113,249 |
平成25年度下水道事業について
|
収入済額 |
873,887,860円 |
|---|---|
|
支出済額 |
854,957,040円 |
|
歳入歳出差引額 |
18,930,820円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
使用料及び手数料 |
252,198,000 |
270,062,667 |
251,884,953 |
0 |
18,177,714 |
313,047 |
|
国庫支出金 |
25,428,000 |
968,100 |
968,100 |
0 |
0 |
24,459,900 |
|
繰入金 |
353,124,000 |
347,700,000 |
347,700,000 |
0 |
0 |
5,424,000 |
|
繰越金 |
4,032,000 |
4,220,807 |
4,220,807 |
0 |
0 |
△188,807 |
|
諸収入 |
10,503,000 |
7,514,000 |
7,514,000 |
0 |
0 |
2,989,000 |
|
市債 |
280,300,000 |
261,600,000 |
261,600,000 |
0 |
0 |
18,700,000 |
|
合計 |
925,585,000 |
892,065,574 |
873,887,860 |
0 |
18,177,714 |
51,697,140 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
下水道費 |
340,016,000 |
271,180,799 |
60,161,000 |
8,674,201 |
68,835,201 |
|
公債費 |
584,069,000 |
583,776,241 |
0 |
292,759 |
292,759 |
|
予備費 |
1,500,000 |
0 |
0 |
1,500,000 |
1,500,000 |
|
合計 |
925,585,000 |
854,957,040 |
60,161,000 |
10,466,960 |
70,627,960 |
平成25年度土地取得事業について
|
収入済額 |
142,490,977円 |
|---|---|
|
支出済額 |
142,490,977円 |
|
歳入歳出差引額 |
0円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
繰入金 |
108,400,000 |
108,234,117 |
108,234,117 |
0 |
0 |
165,883 |
|
財産収入 |
34,257,000 |
34,256,860 |
34,256,860 |
0 |
0 |
140 |
|
合計 |
142,657,000 |
142,490,977 |
142,490,977 |
0 |
0 |
166,023 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
公債費 |
142,600,000 |
142,434,117 |
0 |
165,883 |
165,883 |
| 財産取得費 |
57,000 |
56,860 |
0 |
140 |
140 |
|
合計 |
142,657,000 |
142,490,977 |
0 |
166,023 |
166,023 |
平成25年度後期高齢者医療事業について
|
収入済額 |
399,073,326円 |
|---|---|
|
支出済額 |
399,058,926円 |
|
歳入歳出差引額 |
14,400円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
後期高齢者医療保険料 |
278,880,000 |
282,189,160 |
276,929,389 |
0 |
5,259,771 |
1,950,611 |
|
使用料及び手数料 |
96,000 |
60,640 |
60,640 |
0 |
0 |
35,360 |
|
繰入金 |
121,289,000 |
117,246,053 |
117,246,053 |
0 |
0 |
4,042,947 |
|
繰越金 |
1,000 |
37,480 |
37,480 |
0 |
0 |
△36,480 |
|
諸収入 |
4,734,000 |
4,799,764 |
4,799,764 |
0 |
0 |
△65,764 |
|
合計 |
405,000,000 |
404,333,097 |
399,073,326 |
0 |
5,259,771 |
5,926,674 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
2,994,000 |
2,691,102 |
0 |
302,898 |
302,898 |
|
後期高齢者医療広域連合納付金 |
396,642,000 |
391,932,864 |
0 |
4,709,136 |
4,709,136 |
|
保健事業費 |
4,514,000 |
3,816,460 |
0 |
697,540 |
697,540 |
|
諸支出金 |
618,500 |
618,500 |
0 |
0 |
0 |
|
予備費 |
231,500 |
0 |
0 |
231,500 |
231,500 |
|
合計 |
405,000,000 |
399,058,926 |
0 |
5,941,074 |
5,941,074 |
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