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更新日：2013年9月4日
平成24年度特別会計の決算について
平成24年度住宅新築資金等貸付事業について
|
収入済額 |
56,292,370円 |
|---|---|
|
支出済額 |
427,445,961円 |
|
歳入歳出差引額 |
△371,153,591円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
県支出金 |
11,314,000 |
11,314,000 |
11,314,000 |
0 |
0 |
0 |
|
繰入金 |
10,450,000 |
10,448,183 |
10,448,183 |
0 |
0 |
1,817 |
|
諸収入 |
405,701,000 |
572,257,960 |
34,530,187 |
23,868,737 |
513,859,036 |
371,170,813 |
|
合計 |
427,465,000 |
594,020,143 |
56,292,370 |
23,868,737 |
513,859,036 |
371,172,630 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
民生費 |
6,696,000 |
6,678,863 |
0 |
17,137 |
17,137 |
|
公債費 |
43,262,000 |
43,260,799 |
0 |
1,201 |
1,201 |
|
前年度繰上充用金 |
377,507,000 |
377,506,299 |
0 |
701 |
701 |
|
合計 |
427,465,000 |
427,445,961 |
0 |
19,039 |
19,039 |
平成24年度霊苑事業について
|
収入済額 |
52,779,427円 |
|---|---|
|
支出済額 |
25,256,734円 |
|
歳入歳出差引額 |
27,522,693円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
使用料及び手数料 |
21,204,000 |
25,276,790 |
23,949,210 |
0 |
1,327,580 |
△2,745,210 |
|
財産収入 |
192,000 |
138,475 |
138,475 |
0 |
0 |
53,525 |
|
繰越金 |
5,117,000 |
28,691,742 |
28,691,742 |
0 |
0 |
△23,574,742 |
|
合計 |
26,513,000 |
54,107,007 |
52,779,427 |
0 |
1,327,580 |
△26,266,427 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
霊苑事業費 |
24,056,000 |
23,129,734 |
0 |
926,266 |
926,266 |
|
諸支出金 |
2,312,000 |
2,127,000 |
0 |
185,000 |
185,000 |
|
予備費 |
145,000 |
0 |
0 |
145,000 |
145,000 |
|
合計 |
26,513,000 |
25,256,734 |
0 |
1,256,266 |
1,256,266 |
平成24年度歯科診療所事業について
|
収入済額 |
42,804,244円 |
|---|---|
|
支出済額 |
39,999,492円 |
|
歳入歳出差引額 |
2,804,752円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
外来収入 |
25,499,000 |
24,924,588 |
24,924,588 |
0 |
0 |
574,412 |
|
使用料及び手数料 |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,000 |
|
県支出金
|
3,630,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,630,000 |
| 財産収入 |
1,000 |
272 |
272 |
0 |
0 |
728 |
|
繰入金 |
4,447,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,447,000 |
|
繰越金 |
6,131,000 |
17,531,894 |
17,531,894 |
0 |
0 |
△11,400,894 |
|
諸収入 |
300,000 |
347,490 |
347,490 |
0 |
0 |
△47,490 |
|
合計 |
40,011,000 |
42,804,244 |
42,804,244 |
0 |
0 |
△2,793,244 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
26,260,000 |
26,251,874 |
0 |
8,126 |
8,126 |
|
医療費 |
12,853,000 |
12,851,170 |
0 |
1,830 |
1,830 |
|
公債費 |
898,000 |
896,448 |
0 |
1,552 |
1,552 |
|
予備費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
40,011,000 |
39,999,492 |
0 |
11,508 |
11,508 |
平成24年度国民健康保険事業について
国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
|
収入済額 |
4,249,941,925円 |
|---|---|
|
支出済額 |
4,244,859,511円 |
|
歳入歳出差引額 |
5,082,414円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
国民健康保険税 |
772,573,000 |
1,008,211,860 |
748,701,090 |
30,368,504 |
229,142,266 |
23,871,910 |
|
使用料及び手数料 |
350,000 |
339,040 |
339,040 |
0 |
0 |
10,960 |
|
国庫支出金 |
1,055,543,000 |
985,990,043 |
985,990,043 |
0 |
0 |
69,552,957 |
|
療養給付費等交付金 |
293,908,000 |
362,465,000 |
362,465,000 |
0 |
0 |
△68,557,000 |
|
前期高齢者交付金 |
1,009,473,000 |
1,108,327,563 |
1,108,327,563 |
0 |
0 |
△98,854,563 |
|
県支出金 |
219,964,000 |
221,853,759 |
221,853,759 |
0 |
0 |
△1,889,759 |
|
共同事業交付金 |
621,824,000 |
467,782,314 |
467,782,314 |
0 |
0 |
154,041,686 |
|
財産収入 |
700,000 |
557,355 |
557,355 |
0 |
0 |
142,645 |
|
繰入金 |
426,489,000 |
340,860,710 |
340,860,710 |
0 |
0 |
85,628,290 |
|
繰越金 |
7,026,000 |
7,026,807 |
7,026,807 |
0 |
0 |
△807 |
|
諸収入 |
6,029,000 |
6,154,052 |
6,038,244 |
0 |
115,808 |
△9,244 |
|
合計 |
4,413,879,000 |
4,509,568,503 |
4,249,941,925 |
30,368,504 |
229,258,074 |
163,937,075 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
13,974,000 |
11,859,696 |
0 |
2,114,304 |
2,114,304 |
|
保険給付費 |
2,952,382,000 |
2,836,399,493 |
0 |
115,982,507 |
115,982,507 |
|
後期高齢者支援金等 |
535,057,000 |
535,040,683 |
0 |
16,317 |
16,317 |
|
前期高齢者納付金等 |
1,509,000 |
558,166 |
0 |
950,834 |
950,834 |
|
老人保健拠出金 |
37,000 |
26,159 |
0 |
10,841 |
10,841 |
|
介護納付金 |
249,973,000 |
239,490,916 |
0 |
10,482,084 |
10,482,084 |
|
共同事業拠出金 |
508,908,000 |
499,717,559 |
0 |
9,190,441 |
9,190,441 |
|
保健事業費 |
31,518,000 |
25,341,032 |
0 |
6,176,968 |
6,176,968 |
|
基金積立金 |
700,000 |
557,355 |
0 |
142,645 |
142,645 |
|
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
|
諸支出金 |
96,775,000 |
95,868,452 |
0 |
906,548 |
906,548 |
|
予備費 |
23,045,000 |
0 |
0 |
23,045,000 |
23,045,000 |
|
合計 |
4,413,879,000 |
4,244,859,511 |
0 |
169,019,489 |
169,019,489 |
国民健康保険事業特別会計（診療施設勘定）
|
収入済額 |
145,785,482円 |
|---|---|
|
支出済額 |
145,513,925円 |
|
歳入歳出差引額 |
271,557円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
診療収入 |
119,843,000 |
106,026,358 |
106,009,736 |
0 |
16,622 |
13,833,264 |
|
使用料及び手数料 |
696,000 |
503,662 |
503,662 |
0 |
0 |
192,338 |
|
県支出金 |
3,978,000 |
3,795,000 |
3,795,000 |
0 |
0 |
183,000 |
|
繰入金 |
25,891,000 |
25,106,608 |
25,106,608 |
0 |
0 |
784,392 |
| 繰越金 |
1,000 |
3,145,132 |
3,145,132 |
0 |
0 |
△3,144,132 |
| 諸収入 |
4,291,000 |
3,525,344 |
3,525,344 |
0 |
0 |
765,656 |
|
市債 |
3,900,000 |
3,700,000 |
3,700,000 |
0 |
0 |
200,000 |
|
合計 |
158,600,000 |
145,802,104 |
145,785,482 |
0 |
16,622 |
12,814,518 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
73,422,000 |
70,038,019 |
0 |
3,383,981 |
3,383,981 |
|
医療費 |
83,760,000 |
74,285,298 |
0 |
9,474,702 |
9,474,702 |
|
公債費 |
1,192,000 |
1,190,608 |
0 |
1,392 |
1,392 |
|
予備費 |
226,000 |
0 |
0 |
226,000 |
226,000 |
|
合計 |
158,600,000 |
145,513,925 |
0 |
13,086,075 |
13,086,075 |
平成24年度介護保険事業について
|
収入済額 |
3,264,910,362円 |
|---|---|
|
支出済額 |
3,263,546,433円 |
|
歳入歳出差引額 |
1,363,929円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
保険料 |
558,059,000 |
592,170,100 |
570,809,500 |
551,100 |
20,809,500 |
△12,750,500 |
|
使用料及び手数料 |
51,000 |
40,960 |
40,960 |
0 |
0 |
10,040 |
|
国庫支出金 |
794,549,000 |
779,759,805 |
779,759,805 |
0 |
0 |
14,789,195 |
|
支払基金交付金 |
925,456,000 |
929,145,000 |
929,145,000 |
0 |
0 |
△3,689,000 |
|
県支出金 |
519,628,000 |
523,664,899 |
523,664,899 |
0 |
0 |
△4,036,899 |
|
財産収入 |
380,000 |
280,415 |
280,415 |
0 |
0 |
99,585 |
|
寄附金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
|
繰入金 |
533,524,000 |
458,462,352 |
458,462,352 |
0 |
0 |
75,061,648 |
|
繰越金 |
55,000 |
54,750 |
54,750 |
0 |
0 |
250 |
|
諸収入 |
430,000 |
2,692,681 |
2,692,681 |
0 |
0 |
△2,262,681 |
|
合計 |
3,332,133,000 |
3,286,270,962 |
3,264,910,362 |
551,100 |
20,809,500 |
67,222,638 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
41,464,000 |
35,585,485 |
0 |
5,878,515 |
5,878,515 |
|
保険給付費 |
3,184,717,000 |
3,139,659,052 |
0 |
45,057,948 |
45,057,948 |
|
財政安定化基金拠出金 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
|
地域支援事業費 |
72,869,000 |
61,085,595 |
0 |
11,783,405 |
11,783,405 |
|
基金積立金 |
5,668,000 |
280,415 |
0 |
5,387,585 |
5,387,585 |
|
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
|
諸支出金 |
26,939,000 |
26,935,886 |
0 |
3,114 |
3,114 |
|
予備費 |
474,000 |
0 |
0 |
474,000 |
474,000 |
|
合計 |
3,332,133,000 |
3,263,546,433 |
0 |
68,586,567 |
68,586,567 |
平成24年度簡易水道事業について
|
収入済額 |
721,077,816円 |
|---|---|
|
支出済額 |
715,279,803円 |
|
歳入歳出差引額 |
5,798,013円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
分担金及び負担金 |
12,262,000 |
13,016,889 |
9,194,750 |
0 |
3,822,139 |
3,067,250 |
|
使用料及び手数料 |
277,371,000 |
307,164,432 |
271,899,117 |
103,880 |
35,161,435 |
5,471,883 |
|
国庫支出金 |
126,735,000 |
35,359,000 |
35,359,000 |
0 |
0 |
91,376,000 |
|
県支出金 |
9,670,000 |
9,869,000 |
9,869,000 |
0 |
0 |
△199,000 |
|
財産収入 |
261,000 |
207,136 |
207,136 |
0 |
0 |
53,864 |
|
繰入金 |
326,118,000 |
311,583,450 |
311,583,450 |
0 |
0 |
14,534,550 |
|
繰越金 |
5,093,000 |
5,093,775 |
5,093,775 |
0 |
0 |
△775 |
|
諸収入 |
64,449,000 |
10,271,588 |
10,271,588 |
0 |
0 |
54,177,412 |
|
市債 |
286,200,000 |
67,600,000 |
67,600,000 |
0 |
0 |
218,600,000 |
|
合計 |
1,108,159,000 |
760,165,270 |
721,077,816 |
103,880 |
38,983,574 |
387,081,184 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
818,055,000 |
426,248,931 |
378,120,000 |
13,686,069 |
391,806,069 |
|
公債費 |
289,104,000 |
289,030,872 |
0 |
73,128 |
73,128 |
|
予備費 |
1,000,000 |
0 |
0 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|
合計 |
1,108,159,000 |
715,279,803 |
378,120,000 |
14,759,197 |
392,879,197 |
平成24年度下水道事業について
|
収入済額 |
857,825,559円 |
|---|---|
|
支出済額 |
853,604,752円 |
|
歳入歳出差引額 |
4,220,807円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
使用料及び手数料 |
256,692,000 |
272,843,353 |
256,504,375 |
0 |
16,338,978 |
187,625 |
|
国庫支出金 |
15,000,000 |
15,000,000 |
15,000,000 |
0 |
0 |
0 |
|
繰入金 |
344,096,000 |
344,000,000 |
344,000,000 |
0 |
0 |
96,000 |
|
繰越金 |
4,969,000 |
4,969,064 |
4,969,064 |
0 |
0 |
△64 |
|
諸収入 |
10,526,000 |
4,052,120 |
4,052,120 |
0 |
0 |
6,473,880 |
|
市債 |
257,900,000 |
233,300,000 |
233,300,000 |
0 |
0 |
24,600,000 |
|
合計 |
889,183,000 |
874,164,537 |
857,825,559 |
0 |
16,338,978 |
31,357,441 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
下水道費 |
306,490,000 |
271,720,048 |
24,213,000 |
10,556,952 |
34,769,952 |
|
公債費 |
581,989,000 |
581,884,704 |
0 |
104,296 |
104,296 |
|
予備費 |
704,000 |
0 |
0 |
704,000 |
704,000 |
|
合計 |
889,183,000 |
853,604,752 |
24,213,000 |
11,365,248 |
35,578,248 |
平成24年度土地取得事業について
|
収入済額 |
88,194,012円 |
|---|---|
|
支出済額 |
88,194,012円 |
|
歳入歳出差引額 |
0円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済 額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
繰入金 |
88,199,000 |
88,191,964 |
88,191,964 |
0 |
0 |
7,036 |
|
繰越金 |
1,000 |
2,048 |
2,048 |
0 |
0 |
△1,048 |
|
合計 |
88,200,000 |
88,194,012 |
88,194,012 |
0 |
0 |
5,988 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
公債費 |
88,200,000 |
88,194,012 |
0 |
5,988 |
5,988 |
|
合計 |
88,200,000 |
88,194,012 |
0 |
5,988 |
5,988 |
平成24年度後期高齢者医療事業について
|
収入済額 |
393,282,021円 |
|---|---|
|
支出済額 |
393,244,541円 |
|
歳入歳出差引額 |
37,480円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
後期高齢者医療保険料 |
284,016,000 |
274,910,334 |
270,842,974 |
171,700 |
3,895,660 |
13,173,026 |
|
使用料及び手数料 |
96,000 |
70,080 |
70,080 |
0 |
0 |
25,920 |
|
繰入金 |
123,877,000 |
118,220,976 |
118,220,976 |
0 |
0 |
5,656,024 |
|
繰越金 |
1,000 |
781,580 |
781,580 |
0 |
0 |
△780,580 |
|
諸収入 |
2,410,000 |
3,368,811 |
3,366,411 |
0 |
2,400 |
△956,411 |
|
合計 |
410,400,000 |
397,351,781 |
393,282,021 |
171,700 |
3,898,060 |
17,117,979 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
3,006,000 |
2,638,425 |
0 |
367,575 |
367,575 |
|
後期高齢者医療広域連合納付金 |
403,474,000 |
387,019,957 |
0 |
16,454,043 |
16,454,043 |
|
保健事業費 |
3,346,000 |
3,227,959 |
0 |
118,041 |
118,041 |
|
諸支出金 |
362,000 |
358,200 |
0 |
3,800 |
3,800 |
|
予備費 |
212,000 |
0 |
0 |
212,000 |
212,000 |
|
合計 |
410,400,000 |
393,244,541 |
0 |
17,155,459 |
17,155,459 |
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