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更新日：2012年9月4日
平成23年度特別会計の決算について
平成23年度住宅新築資金等貸付事業について
|
収入済額 |
69,382,806円 |
|---|---|
|
支出済額 |
446,889,105円 |
|
歳入歳出差引額 |
△377,506,299円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
県支出金 |
11,998,000 |
11,998,000 |
11,998,000 |
0 |
0 |
0 |
|
諸収入 |
424,238,000 |
597,536,776 |
46,705,437 |
16,005,369 |
534,825,970 |
377,532,563 |
|
繰入金 |
10,680,000 |
10,679,369 |
10,679,369 |
0 |
0 |
631 |
|
合計 |
446,916,000 |
620,214,145 |
69,382,806 |
16,005,369 |
534,825,970 |
377,533,194 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
民生費 |
6,696,000 |
6,672,000 |
0 |
24,000 |
24,000 |
|
公債費 |
54,510,000 |
54,507,348 |
0 |
2,652 |
2,652 |
|
前年度繰上充用金 |
385,710,000 |
385,709,757 |
0 |
243 |
243 |
|
合計 |
446,916,000 |
446,889,105 |
0 |
26,895 |
26,895 |
平成23年度霊苑事業について
|
収入済額 |
40,805,989円 |
|---|---|
|
支出済額 |
12,114,247円 |
|
歳入歳出差引額 |
28,691,742円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
使用料及び手数料 |
1,423,000 |
6,654,085 |
6,444,855 |
0 |
209,230 |
△5,021,855 |
|
財産収入 |
162,000 |
154,603 |
154,603 |
0 |
0 |
7,397 |
|
繰越金 |
13,015,000 |
34,206,531 |
34,206,531 |
0 |
0 |
△21,191,531 |
|
合計 |
14,600,000 |
41,015,219 |
40,805,989 |
0 |
209,230 |
△26,205,989 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
霊苑事業費 |
11,936,000 |
10,862,447 |
0 |
1,073,553 |
1,073,553 |
|
諸支出金 |
2,164,000 |
1,251,800 |
0 |
912,200 |
912,200 |
|
予備費 |
500,000 |
0 |
0 |
500,000 |
500,000 |
|
合計 |
14,600,000 |
12,114,247 |
0 |
2,485,753 |
2,485,753 |
平成23年度歯科診療所事業について
|
収入済額 |
48,253,415円 |
|---|---|
|
支出済額 |
30,721,521円 |
|
歳入歳出差引額 |
17,531,894円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
外来収入 |
26,686,000 |
27,012,485 |
27,012,485 |
0 |
0 |
△326,485 |
|
使用料及び手数料 |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,000 |
|
財産収入 |
1,000 |
327 |
327 |
0 |
0 |
673 |
|
繰入金 |
4,447,000 |
4,446,448 |
4,446,448 |
0 |
0 |
552 |
|
繰越金 |
905,000 |
16,495,125 |
16,495,125 |
0 |
0 |
△15,590,125 |
|
諸収入 |
257,000 |
299,030 |
299,030 |
0 |
0 |
△42,030 |
|
合計 |
32,299,000 |
48,253,415 |
48,253,415 |
0 |
0 |
△15,954,415 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
25,849,000 |
24,286,730 |
0 |
1,562,270 |
1,562,270 |
|
医療費 |
5,553,000 |
5,538,343 |
0 |
14,657 |
14,657 |
|
公債費 |
897,000 |
896,448 |
0 |
552 |
552 |
|
予備費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
32,299,000 |
30,721,521 |
0 |
1,577,479 |
1,577,479 |
平成23年度国民健康保険事業について
国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
|
収入済額 |
4,126,693,915円 |
|---|---|
|
支出済額 |
4,119,667,108円 |
|
歳入歳出差引額 |
7,026,807円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
国民健康保険税 |
756,072,000 |
1,044,223,548 |
767,890,488 |
23,991,560 |
252,341,500 |
△11,818,488 |
|
使用料及び手数料 |
350,000 |
335,300 |
335,300 |
0 |
0 |
14,700 |
|
国庫支出金 |
1,051,505,000 |
1,091,552,253 |
1,091,552,253 |
0 |
0 |
△40,047,253 |
|
療養給付費等交付金 |
263,413,000 |
355,674,693 |
355,674,693 |
0 |
0 |
△92,261,693 |
|
前期高齢者交付金 |
955,690,000 |
934,697,124 |
934,697,124 |
0 |
0 |
20,992,876 |
|
県支出金 |
169,227,000 |
193,767,701 |
193,767,701 |
0 |
0 |
△24,540,701 |
|
共同事業交付金 |
567,362,000 |
459,459,868 |
459,459,868 |
0 |
0 |
107,902,132 |
|
財産収入 |
1,368,000 |
1,127,522 |
1,127,522 |
0 |
0 |
240,478 |
|
繰入金 |
549,759,000 |
271,046,764 |
271,046,764 |
0 |
0 |
278,712,236 |
|
繰越金 |
44,761,000 |
44,761,271 |
44,761,271 |
0 |
0 |
△271 |
|
諸収入 |
4,092,000 |
6,526,582 |
6,380,931 |
0 |
145,651 |
△2,288,931 |
|
合計 |
4,363,599,000 |
4,403,172,626 |
4,126,693,915 |
23,991,560 |
252,487,151 |
236,905,085 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
16,317,000 |
15,257,344 |
0 |
1,059,656 |
1,059,656 |
|
保険給付費 |
2,906,049,000 |
2,857,027,881 |
0 |
49,021,119 |
49,021,119 |
|
後期高齢者支援金等 |
513,069,000 |
485,134,476 |
0 |
27,934,524 |
27,934,524 |
|
前期高齢者納付金等 |
1,564,000 |
1,438,893 |
0 |
125,107 |
125,107 |
|
老人保健拠出金 |
1,476,000 |
37,129 |
0 |
1,438,871 |
1,438,871 |
|
介護納付金 |
221,000,000 |
219,028,439 |
0 |
1,971,561 |
1,971,561 |
|
共同事業拠出金 |
501,198,000 |
447,615,000 |
0 |
53,583,000 |
53,583,000 |
|
保健事業費 |
38,483,000 |
30,042,591 |
0 |
8,440,409 |
8,440,409 |
|
基金積立金 |
1,368,000 |
1,127,522 |
0 |
240,478 |
240,478 |
|
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
|
諸支出金 |
64,736,000 |
62,957,833 |
0 |
1,778,167 |
1,778,167 |
|
予備費 |
98,338,000 |
0 |
0 |
98,338,000 |
98,338,000 |
|
合計 |
4,363,599,000 |
4,119,667,108 |
0 |
243,931,892 |
243,931,892 |
国民健康保険事業特別会計（診療施設勘定）
|
収入済額 |
145,002,627円 |
|---|---|
|
支出済額 |
141,857,495円 |
|
歳入歳出差引額 |
3,145,132円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
診療収入 |
118,021,000 |
112,755,822 |
112,755,822 |
0 |
0 |
5,265,178 |
|
使用料及び手数料 |
577,000 |
646,960 |
646,960 |
0 |
0 |
△69,960 |
|
繰入金 |
28,291,000 |
27,463,966 |
27,463,966 |
0 |
0 |
827,034 |
|
諸収入 |
4,679,000 |
4,037,019 |
4,037,019 |
0 |
0 |
641,981 |
|
繰越金 |
1,000 |
98,860 |
98,860 |
0 |
0 |
△97,860 |
|
合計 |
151,569,000 |
145,002,627 |
145,002,627 |
0 |
0 |
6,566,373 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
76,215,000 |
67,511,835 |
0 |
8,703,165 |
8,703,165 |
|
医療費 |
73,918,000 |
73,155,052 |
0 |
762,948 |
762,948 |
|
公債費 |
1,191,000 |
1,190,608 |
0 |
392 |
392 |
|
予備費 |
245,000 |
0 |
0 |
245,000 |
245,000 |
|
合計 |
151,569,000 |
141,857,495 |
0 |
9,711,505 |
9,711,505 |
平成23年度介護保険事業について
|
収入済額 |
2,997,045,128円 |
|---|---|
|
支出済額 |
2,996,990,378円 |
|
歳入歳出差引額 |
54,750円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
保険料 |
499,869,000 |
500,232,000 |
481,226,900 |
1,411,900 |
17,593,200 |
18,642,100 |
|
使用料及び手数料 |
51,000 |
33,600 |
33,600 |
0 |
0 |
17,400 |
|
国庫支出金 |
743,276,000 |
720,414,800 |
720,414,800 |
0 |
0 |
22,861,200 |
|
支払基金交付金 |
893,795,000 |
876,897,000 |
876,897,000 |
0 |
0 |
16,898,000 |
|
県支出金 |
460,663,000 |
454,084,900 |
454,084,900 |
0 |
0 |
6,578,100 |
|
財産収入 |
155,000 |
388,599 |
388,599 |
0 |
0 |
△233,599 |
|
寄附金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
|
繰入金 |
494,738,000 |
460,928,376 |
460,928,376 |
0 |
0 |
33,809,624 |
|
繰越金 |
1,667,000 |
1,666,388 |
1,666,388 |
0 |
0 |
612 |
|
諸収入 |
422,000 |
1,404,565 |
1,404,565 |
0 |
0 |
△982,565 |
|
合計 |
3,094,637,000 |
3,016,050,228 |
2,997,045,128 |
1,411,900 |
17,593,200 |
97,591,872 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
36,421,000 |
35,552,788 |
0 |
868,212 |
868,212 |
|
保険給付費 |
2,960,596,000 |
2,872,802,230 |
0 |
87,793,770 |
87,793,770 |
|
財政安定化基金拠出金 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
|
地域支援事業費 |
78,240,000 |
69,309,081 |
0 |
8,930,919 |
8,930,919 |
|
基金積立金 |
389,000 |
388,599 |
0 |
401 |
401 |
|
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
|
諸支出金 |
18,989,000 |
18,937,680 |
0 |
51,320 |
51,320 |
|
予備費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
3,094,637,000 |
2,996,990,378 |
0 |
97,646,622 |
97,646,622 |
平成23年度簡易水道事業について
|
収入済額 |
733,167,522円 |
|---|---|
|
支出済額 |
728,073,747円 |
|
歳入歳出差引額 |
5,093,775円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
分担金及び負担金 |
11,750,000 |
23,972,639 |
19,780,500 |
0 |
4,192,139 |
△8,030,500 |
|
使用料及び手数料 |
275,281,000 |
313,239,312 |
279,013,541 |
761,926 |
33,463,845 |
△3,732,541 |
|
国庫支出金 |
41,252,000 |
39,652,000 |
39,652,000 |
0 |
0 |
1,600,000 |
|
県支出金 |
8,302,000 |
8,835,000 |
8,835,000 |
0 |
0 |
△533,000 |
|
財産収入 |
98,000 |
249,357 |
249,357 |
0 |
0 |
△151,357 |
|
繰入金 |
320,733,000 |
303,171,000 |
303,171,000 |
0 |
0 |
17,562,000 |
|
繰越金 |
6,168,000 |
6,018,432 |
6,018,432 |
0 |
0 |
149,568 |
|
諸収入 |
1,827,000 |
2,247,692 |
2,247,692 |
0 |
0 |
△420,692 |
|
市債 |
75,800,000 |
74,200,000 |
74,200,000 |
0 |
0 |
1,600,000 |
|
合計 |
741,211,000 |
771,585,432 |
733,167,522 |
761,926 |
37,655,984 |
8,043,478 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
434,085,000 |
421,952,186 |
1,464,000 |
10,668,814 |
12,132,814 |
|
公債費 |
306,126,000 |
306,121,561 |
0 |
4,439 |
4,439 |
|
予備費 |
1,000,000 |
0 |
0 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|
合計 |
741,211,000 |
728,073,747 |
1,464,000 |
11,673,253 |
13,137,253 |
平成23年度下水道事業について
|
収入済額 |
852,140,231円 |
|---|---|
|
支出済額 |
847,171,167円 |
|
歳入歳出差引額 |
4,969,064円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
使用料及び手数料 |
261,504,000 |
277,380,270 |
261,993,121 |
117,599 |
15,269,550 |
△489,121 |
|
国庫支出金 |
11,600,000 |
11,600,000 |
11,600,000 |
0 |
0 |
0 |
|
繰入金 |
337,166,000 |
337,000,000 |
337,000,000 |
0 |
0 |
166,000 |
|
繰越金 |
4,928,000 |
4,928,160 |
4,928,160 |
0 |
0 |
△160 |
|
諸収入 |
7,638,000 |
5,618,950 |
5,618,950 |
0 |
0 |
2,019,050 |
|
市債 |
233,800,000 |
231,000,000 |
231,000,000 |
0 |
0 |
2,800,000 |
|
合計 |
856,636,000 |
867,527,380 |
852,140,231 |
117,599 |
15,269,550 |
4,495,769 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
下水道費 |
279,666,000 |
272,884,875 |
0 |
6,781,125 |
6,781,125 |
|
公債費 |
574,479,000 |
574,286,292 |
0 |
192,708 |
192,708 |
|
予備費 |
2,491,000 |
0 |
0 |
2,491,000 |
2,491,000 |
|
合計 |
856,636,000 |
847,171,167 |
0 |
9,464,833 |
9,464,833 |
平成23年度土地取得事業について
|
収入済額 |
150,122,026円 |
|---|---|
|
支出済額 |
150,119,978円 |
|
歳入歳出差引額 |
2,048円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入済未額 |
予算現額と収入済 額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
財産収入 |
81,351,000 |
81,350,437 |
81,350,437 |
0 |
0 |
563 |
|
繰入金 |
69,448,000 |
68,769,541 |
68,769,541 |
0 |
0 |
678,459 |
|
繰越金 |
1,000 |
2,048 |
2,048 |
0 |
0 |
△1,048 |
|
合計 |
150,800,000 |
150,122,026 |
150,122,026 |
0 |
0 |
677,974 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
財産取得費 |
51,000 |
50,437 |
0 |
563 |
563 |
|
公債費 |
150,749,000 |
150,069,541 |
0 |
679,459 |
679,459 |
|
合計 |
150,800,000 |
150,119,978 |
0 |
680,022 |
680,022 |
平成23年度後期高齢者医療事業について
|
収入済額 |
362,450,955円 |
|---|---|
|
支出済額 |
361,669,375円 |
|
歳入歳出差引額 |
781,580円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入済未額 |
予算現額と収入 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
後期高齢者医療保険料 |
254,589,000 |
249,371,729 |
245,826,968 |
491,427 |
3,053,334 |
8,762,032 |
|
使用料及び手数料 |
96,000 |
63,040 |
63,040 |
0 |
0 |
32,960 |
|
繰入金 |
118,170,000 |
113,433,747 |
113,433,747 |
0 |
0 |
4,736,253 |
|
諸収入 |
2,644,000 |
2,393,520 |
2,393,520 |
0 |
0 |
250,480 |
|
繰越金 |
1,000 |
733,680 |
733,680 |
0 |
0 |
△732,680 |
|
合計 |
375,500,000 |
365,995,716 |
362,450,955 |
491,427 |
3,053,334 |
13,049,045 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
5,002,000 |
4,572,721 |
0 |
429,279 |
429,279 |
|
後期高齢者医療広域連合納付金 |
366,848,000 |
354,457,688 |
0 |
12,390,312 |
12,390,312 |
|
保健事業費 |
3,175,000 |
2,335,066 |
0 |
839,934 |
839,934 |
|
諸支出金 |
304,000 |
303,900 |
0 |
100 |
100 |
|
予備費 |
171,000 |
0 |
0 |
171,000 |
171,000 |
|
合計 |
375,500,000 |
361,669,375 |
0 |
13,830,625 |
13,830,625 |
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