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更新日：2012年2月16日
平成21年度特別会計の決算について
平成21年度住宅新築資金等貸付事業について
|
収入済額 |
159,818,696円 |
|---|---|
|
支出済額 |
544,134,264円 |
|
歳入歳出差引額 |
△384,315,568円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
県支出金 |
164,000 |
164,000 |
164,000 |
0 |
0 |
0 |
|
諸収入 |
450,827,000 |
616,975,771 |
66,479,345 |
219,351 |
550,277,075 |
384,347,655 |
|
繰入金 |
7,076,000 |
7,075,351 |
7,075,351 |
0 |
0 |
649 |
|
市債 |
86,100,000 |
86,100,000 |
86,100,000 |
0 |
0 |
1,000 |
|
合計 |
544,167,000 |
710,315,122 |
159,818,696 |
219,351 |
550,277,075 |
384,348,304 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 |
|---|---|---|---|---|---|
|
民生費 |
7,050,000 |
7,020,000 |
0 |
30,000 |
30,000 |
|
公債費 |
183,798,000 |
183,795,736 |
0 |
2,264 |
2,264 |
|
前年度繰上げ充用金 |
353,319,000 |
353,318,528 |
0 |
472 |
472 |
|
合計 |
544,167,000 |
544,134,264 |
0 |
32,736 |
32,736 |
平成21年度霊苑事業について
|
収入済額 |
52,778,761円 |
|---|---|
|
支出済額 |
11,522,220円 |
|
歳入歳出差引額 |
41,256,541円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
使用料及び手数料 |
18,035,000 |
25,856,690 |
25,180,980 |
0 |
675,710 |
△7,145,980 |
|
財産収入 |
209,000 |
201,607 |
201,607 |
0 |
0 |
7,393 |
|
繰越金 |
5,356,000 |
27,396,174 |
27,396,174 |
0 |
0 |
△22,040,174 |
|
合計 |
23,600,000 |
53,454,471 |
52,778,761 |
0 |
675,710 |
△29,178,761 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
|---|---|---|---|---|---|
|
霊苑事業費 |
20,892,000 |
10,307,970 |
0 |
10,584,030 |
10,584,030 |
|
諸支出金 |
2,208,000 |
1,214,250 |
0 |
993,750 |
993,750 |
|
予備費 |
500,000 |
0 |
0 |
500,000 |
500,000 |
|
合計 |
23,600,000 |
11,522,220 |
0 |
12,077,780 |
12,077,780 |
平成21年度歯科診療所事業について
|
収入済額 |
39,999,226円 |
|---|---|
|
支出済額 |
25,630,082円 |
|
歳入歳出差引額 |
14,369,144円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
外来収入 |
22,086,000 |
23,922,641 |
23,922,641 |
0 |
0 |
△1,836,641 |
|
使用料及び手数料 |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,000 |
|
財産収入 |
2,000 |
2,722 |
2,722 |
0 |
0 |
△722 |
|
繰入金 |
5,359,000 |
4,288,000 |
4,288,000 |
0 |
0 |
1,071,000 |
|
繰越金 |
100,000 |
11,553,583 |
11,553,583 |
0 |
0 |
△11,453,583 |
|
諸収入 |
250,000 |
232,280 |
232,280 |
0 |
0 |
17,720 |
|
合計 |
27,800,000 |
39,999,226 |
39,999,226 |
0 |
0 |
△12,199,226 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
20,149,000 |
19,557,433 |
0 |
591,567 |
591,567 |
|
医療費 |
6,812,000 |
5,334,529 |
0 |
1,477,471 |
1,477,471 |
|
公債費 |
739,000 |
738,120 |
0 |
880 |
880 |
|
予備費 |
100,000 |
0 |
0 |
100,000 |
100,000 |
|
合計 |
27,800,000 |
25,630,082 |
0 |
2,169,918 |
2,169,918 |
平成21年度国民健康保険事業について
国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
|
収入済額 |
3,951,812,605円 |
|---|---|
|
支出済額 |
3,902,920,115円 |
|
歳入歳出差引額 |
48,892,490円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
国民健康保険税 |
800,290,000 |
1,104,667,073 |
796,534,140 |
28,679,870 |
279,453,063 |
3,755,860 |
|
使用料及び手数料 |
321,000 |
314,860 |
314,860 |
0 |
0 |
6,140 |
|
国庫支出金 |
1,190,576,000 |
1,161,592,707 |
1,161,592,707 |
0 |
0 |
28,983,293 |
|
療養給付費等交付金 |
188,173,000 |
241,906,000 |
241,906,000 |
0 |
0 |
△53,733,000 |
|
前期高齢者交付金 |
899,272,000 |
889,778,438 |
889,778,438 |
0 |
0 |
9,493,562 |
|
県支出金 |
169,546,000 |
165,733,555 |
165,733,555 |
0 |
0 |
3,812,445 |
|
共同事業交付金 |
406,102,000 |
476,222,323 |
476,222,323 |
0 |
0 |
△70,120,323 |
|
財産収入 |
2,769,000 |
2,620,819 |
2,620,819 |
0 |
0 |
148,181 |
|
繰入金 |
538,938,000 |
185,981,562 |
185,981,562 |
0 |
0 |
352,956,438 |
|
繰越金 |
22,321,000 |
22,321,044 |
22,321,044 |
0 |
0 |
△44 |
|
諸収入 |
7,028,000 |
8,807,157 |
8,807,157 |
0 |
0 |
△1,779,157 |
|
合計 |
4,225,336,000 |
4,259,945,538 |
3,951,812,605 |
28,679,870 |
279,453,063 |
273,523,395 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
20,378,000 |
16,380,997 |
0 |
3,997,003 |
3,997,003 |
|
保険給付費 |
2,842,950,000 |
2,698,368,676 |
0 |
144,581,324 |
144,581,324 |
|
後期高齢者支援金等 |
498,505,000 |
494,389,200 |
0 |
4,115,800 |
4,115,800 |
|
前期高齢者納付金等 |
1,594,000 |
1,405,743 |
0 |
188,257 |
188,257 |
|
老人保健拠出金 |
37,796,000 |
23,576,794 |
0 |
14,219,206 |
14,219,206 |
|
介護納付金 |
202,455,000 |
199,808,011 |
0 |
2,646,989 |
2,646,989 |
|
共同事業拠出金 |
469,332,000 |
409,941,639 |
0 |
59,390,361 |
59,390,361 |
|
保健事業費 |
34,024,000 |
22,763,841 |
0 |
11,260,159 |
11,260,159 |
|
基金積立金 |
2,769,000 |
2,620,819 |
0 |
148,181 |
148,181 |
|
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
|
諸支出金 |
38,365,000 |
33,664,395 |
0 |
4,700,605 |
4,700,605 |
|
予備費 |
77,167,000 |
0 |
0 |
77,167,000 |
77,167,000 |
|
合計 |
4,225,336,000 |
3,902,920,115 |
0 |
322,415,885 |
322,415,885 |
国民健康保険事業特別会計（診療施設勘定）
|
収入済額 |
142,944,809円 |
|---|---|
|
支出済額 |
140,357,589円 |
|
歳入歳出差引額 |
2,587,220円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
診療収入 |
119,415,000 |
107,458,471 |
107,458,471 |
0 |
0 |
11,956,529 |
|
使用料及び手数料 |
678,000 |
574,060 |
574,060 |
0 |
0 |
103,940 |
|
繰入金 |
30,981,000 |
30,369,000 |
30,369,000 |
0 |
0 |
612,000 |
|
諸収入 |
5,026,000 |
4,419,349 |
4,419,349 |
0 |
0 |
606,651 |
|
繰越金 |
100,000 |
123,929 |
123,929 |
0 |
0 |
△23,929 |
|
合計 |
156,200,000 |
142,944,809 |
142,944,809 |
0 |
0 |
13,255,191 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
79,800,000 |
72,613,880 |
0 |
7,186,120 |
7,186,120 |
|
医療費 |
74,498,000 |
66,142,189 |
0 |
8,355,811 |
8,355,811 |
|
公債費 |
1,602,000 |
1,601,520 |
0 |
480 |
480 |
|
予備費 |
300,000 |
0 |
0 |
300,000 |
300,000 |
|
合計 |
156,200,000 |
140,357,589 |
0 |
15,842,411 |
15,842,411 |
平成21年度老人保健事業について
|
収入済額 |
9,328,074円 |
|---|---|
|
支出済額 |
9,175,771円 |
|
歳入歳出差引額 |
152,303円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
支払基金交付金 |
1,007,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,007,000 |
|
国庫支出金 |
7,866,000 |
7,201,900 |
7,201,900 |
0 |
0 |
664,100 |
|
県支出金 |
167,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167,000 |
|
繰入金 |
171,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171,000 |
|
繰越金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
|
諸収入 |
7,000 |
2,126,174 |
0 |
0 |
0 |
△2,119,174 |
|
合計 |
9,219,000 |
9,328,074 |
9,328,074 |
0 |
0 |
△109,074 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
10,000 |
3,859 |
0 |
6,141 |
6,141 |
|
医療諸費 |
2,003,000 |
1,969,484 |
0 |
33,516 |
33,516 |
|
諸支出金 |
1,941,000 |
1,938,599 |
0 |
2,401 |
2,401 |
|
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
|
前年度繰上充用金 |
5,264,000 |
5,263,829 |
0 |
171 |
171 |
|
合計 |
9,219,000 |
9,175,771 |
0 |
43,229 |
43,229 |
平成21年度介護保険事業について
|
収入済額 |
2,818,470,453円 |
|---|---|
|
支出済額 |
2,790,332,797円 |
|
歳入歳出差引額 |
28,137,656円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
保険料 |
493,595,000 |
511,947,660 |
487,055,780 |
9,793,280 |
15,098,600 |
6,539,220 |
|
使用料及び手数料 |
41,000 |
46,320 |
46,320 |
0 |
0 |
△5,320 |
|
国庫支出金 |
663,687,000 |
661,765,400 |
661,765,400 |
0 |
0 |
1,921,600 |
|
支払基金交付金 |
800,863,000 |
795,448,348 |
795,448,348 |
0 |
0 |
5,414,652 |
|
県支出金 |
414,511,000 |
415,717,700 |
415,717,700 |
0 |
0 |
△1,206,700 |
|
財産収入 |
335,000 |
455,027 |
455,027 |
0 |
0 |
△120,027 |
|
寄付金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
|
繰入金 |
393,659,000 |
386,864,103 |
387,024,919 |
0 |
△160,816 |
6,634,081 |
|
繰越金 |
70,617,000 |
70,617,959 |
70,617,959 |
0 |
0 |
△959 |
|
諸収入 |
475,000 |
339,000 |
339,000 |
0 |
0 |
136,000 |
|
合計 |
2,837,784,000 |
2,843,201,517 |
2,818,470,453 |
9,793,280 |
14,937,784 |
19,313,547 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
35,855,000 |
34,703,252 |
0 |
1,151,748 |
1,151,748 |
|
保険給付費 |
2,648,443,000 |
2,625,873,635 |
0 |
22,569,365 |
22,569,365 |
|
財政安定化基金拠出金 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
|
地域支援事業費 |
73,682,000 |
57,146,872 |
0 |
16,535,128 |
16,535,128 |
|
基金積立金 |
46,047,000 |
39,255,132 |
0 |
6,791,868 |
6,792,868 |
|
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
|
諸支出金 |
33,375,000 |
33,353,906 |
0 |
21,094 |
21,094 |
|
予備費 |
380,000 |
0 |
0 |
380,000 |
380,000 |
|
合計 |
2,837,784,000 |
2,790,332,797 |
0 |
47,451,203 |
47,451,203 |
平成21年度榛原特定土地区画整理事業について
|
収入済額 |
12,865,942円 |
|---|---|
|
支出済額 |
0円 |
|
歳入歳出差引額 |
12,865,942円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入済未額 |
予算現額と収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
分担金及び負担金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
|
繰越金 |
6,179,000 |
12,865,942 |
12,865,942 |
0 |
0 |
△6,686,942 |
|
合計 |
6,180,000 |
12,865,942 |
12,865,942 |
0 |
0 |
△6,685,942 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
|---|---|---|---|---|---|
|
土地区画整理事業費 |
5,680,000 |
0 |
0 |
5,680,000 |
5,680,000 |
|
予備費 |
500,000 |
0 |
0 |
500,000 |
500,000 |
|
合計 |
6,180,000 |
0 |
0 |
6,180,000 |
6,180,000 |
平成21年度簡易水道事業について
|
収入済額 |
824,008,073円 |
|---|---|
|
支出済額 |
821,394,056円 |
|
歳入歳出差引額 |
2,614,017円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
分担金及び負担金 |
3,537,000 |
12,523,385 |
7,794,246 |
0 |
4,729,139 |
△4,257,246 |
|
使用料及び手数料 |
272,388,000 |
309,677,114 |
275,556,559 |
0 |
34,120,555 |
△3,168,559 |
|
国庫支出金 |
58,000,000 |
36,851,000 |
36,851,000 |
0 |
0 |
21,149,000 |
|
県支出金 |
13,299,000 |
13,298,500 |
13,298,500 |
0 |
0 |
500 |
|
財産収入 |
339,000 |
338,242 |
338,242 |
0 |
0 |
758 |
|
繰入金 |
347,152,000 |
318,747,035 |
318,747,035 |
0 |
0 |
28,404,965 |
|
繰越金 |
10,573,000 |
10,574,183 |
10,574,183 |
0 |
0 |
△1,183 |
|
諸収入 |
50,801,000 |
51,048,308 |
51,048,308 |
0 |
0 |
△247,308 |
|
市債 |
141,600,000 |
109,800,000 |
109,800,000 |
0 |
0 |
31,800,000 |
|
合計 |
897,689,000 |
862,857,767 |
824,008,073 |
0 |
38,849,694 |
73,680,927 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
538,990,000 |
463,696,660 |
71,753,000 |
3,540,340 |
75,293,340 |
|
公債費 |
357,699,000 |
357,697,396 |
0 |
1,604 |
1,604 |
|
予備費 |
1,000,000 |
0 |
0 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|
合計 |
897,689,000 |
821,394,056 |
71,753,000 |
4,541,944 |
76,294,944 |
平成21年度下水道事業について
|
収入済額 |
1,116,968,148円 |
|---|---|
|
支出済額 |
1,111,686,177円 |
|
歳入歳出差引額 |
5,281,971円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
使用料及び手数料 |
256,245,000 |
271,845,358 |
257,226,729 |
0 |
14,618,629 |
△981,729 |
|
国庫支出金 |
40,000,000 |
40,000,000 |
40,000,000 |
0 |
0 |
0 |
|
繰入金 |
347,129,000 |
342,000,000 |
342,000,000 |
0 |
0 |
5,129,000 |
|
繰越金 |
4,274,000 |
4,274,269 |
4,274,269 |
0 |
0 |
△269 |
|
諸収入 |
668,000 |
667,150 |
667,150 |
0 |
0 |
850 |
|
市債 |
472,800,000 |
472,800,000 |
472,800,000 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
1,121,116,000 |
1,131,586,777 |
1,116,968,148 |
0 |
14,618,629 |
4,147,852 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
|---|---|---|---|---|---|
|
下水道費 |
332,580,000 |
325,311,787 |
0 |
7,268,213 |
7,268,213 |
|
公債費 |
786,406,000 |
786,374,390 |
0 |
31,610 |
31,610 |
|
予備費 |
2,130,000 |
0 |
0 |
2,130,000 |
2,130,000 |
|
合計 |
1,121,116,000 |
1,111,686,177 |
0 |
9,429,823 |
9,429,823 |
平成21年度土地取得事業について
|
収入済額 |
363,777,583円 |
|---|---|
|
支出済額 |
363,775,535円 |
|
歳入歳出差引額 |
2,048円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入済未額 |
予算現額と収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
繰入金 |
16,977,000 |
16,976,328 |
16,976,328 |
0 |
0 |
672 |
|
市債 |
346,800,000 |
346,800,000 |
346,800,000 |
0 |
0 |
0 |
|
繰越金 |
1,000 |
1,255 |
1,255 |
0 |
0 |
△255 |
|
合計 |
363,778,000 |
363,777,583 |
363,777,583 |
0 |
0 |
417 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
|---|---|---|---|---|---|
|
財産取得費 |
346,808,000 |
346,807,207 |
0 |
793 |
793 |
|
公債費 |
16,970,000 |
16,968,328 |
0 |
1,672 |
1,672 |
|
合計 |
363,778,000 |
363,775,535 |
0 |
2,465 |
2,465 |
平成21年度後期高齢者医療事業について
|
収入済額 |
349,294,869円 |
|---|---|
|
支出済額 |
348,723,269円 |
|
歳入歳出差引額 |
571,600円 |
歳入
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入済未額 |
予算現額と収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
後期高齢者医療保険料 |
233,698,000 |
240,743,300 |
237,687,400 |
0 |
3,055,900 |
△3,989,400 |
|
使用料及び手数料 |
52,000 |
151,760 |
151,760 |
0 |
0 |
△99,760 |
|
繰入金 |
112,649,000 |
108,235,317 |
108,235,317 |
0 |
0 |
4,413,683 |
|
諸収入 |
1,991,000 |
1,845,272 |
1,845,272 |
0 |
0 |
145,728 |
|
繰越金 |
1,376,000 |
1,375,120 |
1,375,120 |
0 |
0 |
880 |
|
合計 |
349,766,000 |
352,350,769 |
349,294,869 |
0 |
3,055,900 |
471,131 |
歳出
（単位：円）
|
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総務費 |
5,035,000 |
4,994,543 |
0 |
40,457 |
40,457 |
|
後期高齢者医療広域連合納付金 |
342,683,000 |
342,072,874 |
0 |
610,126 |
610,126 |
|
保健事業費 |
1,748,000 |
1,544,452 |
0 |
203,548 |
203,548 |
|
諸支出金 |
140,000 |
111,400 |
0 |
28,600 |
28,600 |
|
予備費 |
160,000 |
0 |
0 |
160,000 |
160,000 |
|
合計 |
349,766,000 |
348,723,269 |
0 |
1,042,731 |
1,042,731 |
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